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上葡京赌场2015年度部门决算
时间:2016/9/9 9:43:50  

上葡京赌场2015年度部门决算

一、上葡京赌场概况

(一)主要职能

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2、对统一战线工作情况开展调查和研究,向市委和市委统战部全面反映我市一统战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我市统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我市统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3、协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、市市委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受市委委托,向无党派人士通报市委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士。

4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、市委关于民族、宗教工作的各项方针政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我市在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作,了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联,联系对台办、侨联等部门的工作。

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作。

9、领导工商联党组,指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

10、完成市委和市委统战部交办的其他任务。(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,上葡京赌场部门决算包括:本级决算。

二、上葡京赌场2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

上葡京赌场2015年度收入决算364.45 万元,其中:本年收入320.91万元,占总收入88.05%,包括财政拨款收入320.91万元(其中,一般公共预算320.91万元,政府性基金预算0万元),占总收入88.05%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入0万元,占总收入 0%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入43.55万元,占总收入 11.95 %。

2014年收入319.59,2015年收入比上年增加0.04%。基本上和2014年相同。

(二)支出决算总体情况

上葡京赌场2015年度支出决算333.75 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出333.75 万元、国防支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、科学技术支出万元、文化体育与传媒支出万元、社会保障和就业支出万元、医疗卫生与计划生育支出万元、节能环保支出万元、城乡社区支出万元、农林水支出万元、交通运输支出万元、资源勘探信息等支出万元、商业服务业等支出万元、金融支出万元、援助其他地区支出万元、国土海洋气象等支出万元、住房保障支出万元、粮油物资储备支出万元、其他支出万元、债务还本支出0万元、债务付息支出万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出208.02 万元,日常公用支出125.73 万元,项目支出万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出325.37万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出8.38万元。

2014年支出为305.59万元,2015年支出增加9.2%。因为2015年在各地区建立异地商会,支出有所增加。

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)事务167.43万元,主要用于人员经费等工资福利支出118.52万元;邮电费等日常公用经费支出1.26万元;退休费等对个人和家庭的补助47.65万元。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)事务 105万元,主要用于人员经费等工资福利支出1.10万元;办公经费、差旅费等商品和服务支出100.33万元;对个人和家庭的补助支出3.44万元;办公设备购置0.13万元。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)事务52.94 万元,主要用于人员经费等工资福利支出8万元;商品和服务支出15万元;对个人和家庭的补助支出20.94万元;办公设备购置及信息网络及软件购置更新支出9万元。

(四)2015年度 三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出境费用决算4.02 万元,比上年决算数增长64.95 %。主要用于对港公国经费。增加的主要原因是2015年组织港澳青年故乡行。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算8.18万元,比上年决算数增长97.02%。主要用于接待异地商会回乡考察项目等支出。增加的主要原因是异地商会回江考察项目。

其中,本单位国内公务接待164批次,1,358人次,共 8.18万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算6.89万元,比上年决算数下降25.83%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.89万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是高铁开通后,外出开车减少。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度统战部的机关运行经费一般公共预算支出125.73万元,比上年度减少10.78万元,下降7.90%,主要原因是商品服务支出有所减少。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度统战部本级政府采购支出总额9.13万元,其中:政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日,统战部本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度统战部项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出 0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. .一般公共服务(类)统战事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务(类)统战事务(款) 其他统战事务支出(项):指其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

 
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